七台河技师学院2017年部门预算公开

 
 
 
七台河技师学院2017年部门预算公开
 
 
 
 
单位负责人:杜平 联系电话:8687659
部门预算公开负责人:侯尔方 联系电话:8687609
是否在单位网站同步公开:是 单位网站网址:www.qthzyxy.com
 
 
 
财政局业务科室公章:
单位负责人签字:杜平
 
 
公章:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七台河技师学院2017年部门预算及“三公”经费
情况说明
 
第一部分   单位基本情况
一、主要职责
(一)负责研究拟定全院发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)负责研究拟定学院发展规划和年度计划,并组织实施。 
(三)负责管理和指导全院各层次教育教学工作;确保完成各层次教育任务。
(四)负责管理学院教育经费,执行学院财务管理制度。
(五)负责和指导学院教职工的思想政治工作规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
 (六)完成市委市政府、省人社厅交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述职责,七台河技师学院内设17个系、部、处(室),分别是:电器工程系、涉农服务系、实习生产处、职业培训处、职业技能鉴定处、教务处、基础教研督导处、招生就业处、总务处、财务审计处、党政办公室、保卫处、工会、学生处(团委合署)、组织宣传部(人事处合署)、纪检监察处、建筑工程系。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:七台河技师学院2017年部门预算表及
“三公”经费预算表
部门收支总表
单位名称:七台河技师学院   单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算 3985.73 一、一般公共服务  
二、政府性基金   二、外交  
三、国有资本经营收入   三、国防  
四、财政专户资金 60  四、公共安全  
五、事业收入   五、教育 2921.92 
六、事业单位经营收入   六、科学技术  
七、其他收入   七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业 903.08 
    九、医疗卫生  
    十、节能环保  
    十一、城乡社区事务  
    十二、农林水事务  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 220.73
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
  收  入  总  计 4045.73    支    出    总    计 4045.73
部门收入总表
单位名称: 七台河技师学院  
 
 
      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营收入 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
  合计 4045.73 3985.73     60
 
   
205 教育支出 2921.92 2861.92     60     
20503 职业教育 2921.92 2861.92     60     
2050304   职业高中教育  2921.92 2861.92     60     
208   社会保障和就业支出 903.08 903.08          
20805 行政事业单位离退休 903.08 903.08          
2080502 事业单位离退休 903.08 903.08          
221 住房保障支出 220.73 220.73          
22102  住房改革支出 220.73 220.73          
2210201 住房公积金 220.73 220.73          
                         
 
 
 
 
 
 
部门支出总表
单位名称: 七台河技师学院         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
合计    4045.73  3415.89  629.84       
205 教育支出 2921.92 2292.08 629.84      
 20503 职业教育  2921.92  2292.08  629.84       
 2050304  职业高中教育 2921.92  2292.08         
 208  社会保障和就业支出 903.08  903.08         
 20805  行政事业单位离退休 903.08  903.08         
 2080502 事业单位离退休 903.08  903.08         
 221 住房保障支出 220.73  220.73         
 22102 住房改革支出 220.73  220.73         
 2210201 住房公积金 220.73  220.73         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收支总表
单位名称:七台河技师学院                                               单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、经费拨款 3985.73  一、一般公共服务  
二、行政事业性收费   二、外交  
三、专项收入   三、国防  
四、国有资源有偿使用收入   四、公共安全  
五、其他非税收入   五、教育 2861.92 
六、政府性基金收入   六、科学技术  
七、国有资本经营收入   七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业 903.08 
    九、医疗卫生  
    十、节能环保  
    十一、城乡社区事务  
    十二、农林水事务  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 220.73
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    收  入  总  计 3985.73        支  出  总  计 3985.73
 
一般公共预算功能分类支出表
单位名称:七台河技师学院 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 备注
合计   3985.73  
205 教育支出 2861.92
 
 
20503 职业教育 2861.92  
2050304 职业高中教育 2861.92  
208 社会保障和就业支出 903.08  
20805 行政事业单位离退休 903.08  
2080502 事业单位离退休 903.08  
221 住房保障支出 220.73  
22102 住房改革支出 220.73  
2210201 住房公积金 220.73  
       
       
       
       
       
       
       
             
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算经济分类支出表
单位名称:七台河技师学院   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 基本工资 892.34
  津贴补贴 947.09
  年终一次性奖金 153.29
  基本养老保险  
  失业保险  
  医疗保险 137.13
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品服务支出 办公费  
  水电费  
  办公用房取暖费 113.31
  公务用车运行维护费  
  个人交通费补贴  
  差旅费  
  培训费  
  公务接待费  
  福利费  
  通讯费  
  电梯费  
  邮寄费  
  职工体检费  
离退休公用支出 离退休公用支出  
职工住宅取暖费 职工住宅取暖费 44.21
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  退休费 903.08
  抚恤金  
  遗属生活补助 3.82
  托儿费 0.45
  独生子女费 0.44
  住房公积金 220.73
  其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出  ----------- 569.84
合       计 3985.73
 
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:七台河技师学院   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
     
     
     
     
 
注:本单位无政府性基金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:七台河技师学院   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 基本工资  
  津贴补贴  
  年终一次性奖金  
  基本养老保险  
  失业保险  
  医疗保险  
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品服务支出 办公费  
  水电费  
  办公用房取暖费  
  公务用车运行维护费  
  差旅费  
  培训费  
  公务接待费  
  福利费  
  通讯费  
  电梯费  
  邮寄费  
  职工体检费  
离退休公用支出 离退休公用支出  
职工住宅取暖费 职工住宅取暖费  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  退休费  
  抚恤金  
  遗属生活补助  
  托儿费  
  独生子女费  
  住房公积金  
  其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出  ------------  
合       计  
注:本单位无政府性基金支出
 
“三公”经费支出表
单位名称:   单位:万元
  预算安排数 备  注
合  计 15  
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置及运行维护费 15  
   其中:公务用车运行维护费 15  
   公务用车购置    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:七台河技师学院2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则,七台河技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入3985.73万元、财政专户资金收入60万元;支出包括:教育支出2921.92万元.社会保障和就业支出903.08万元.住房保障支出220.73万元。七台河技师学院2017年收支总预算4045.73万元。
二、关于部门收入总表的说明
七台河技师学院2017年收入预算4045.73万元,其中:一般公共预算收入3985.73万元,占总收入的98%;政府性基金收入0万元,占总收入的0%;国有资本经营收入0万元,占总收入的0%;财政专户资金收入60万元,占总收入的2%;事业收入0万元,占总收入的0%;事业单位经营收入0万元,占总收入的0%;其它收入0万元,占总收入的0%。
三、关于部门支出总表的说明
七台河技师学院2017年支出预算4045.73万元,其中:基本支出3415.89万元,占总支出的84%;项目支出629.84万元,占总支出的16%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;事业单位经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
七台河技师学院2017年财政拨款收支总预算3985.73万元。收入包括:经费拨款3985.73万元,纳入预算管理的行政事业性收费0万元,专项收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其它非税收入0万元,政府性基金0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:教育支出2861.92万元,社会保障和就业支出903.08万元,住房保障支出220.73万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。七台河技师学院2016年一般公共预算当年拨款4215.46万元,比上年执行数4353.97万元减少138.51万元,主要原因是:本年减少项目投资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出2861.92万元,占总支出的71%;社会保障和就业支出903.08万元,占总支出22%,住房保障支出220.73万元,占总支出7%。
 
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七台河技师学院2017年一般公共预算基本支出3985.73万元,其中:工资福利支出2129.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、失业保险、医疗保险、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出113.31万元,主要包括:办公费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、个人交通费补贴、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、通讯费、电梯费、邮寄费、职工体检费。离退休公用支出0万元。职工住宅取暖费44.21万元。对个人和家庭补助支出1155.52万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、托儿费、独生子女费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出569.84万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
七台河技师学院2017年“三公”经费预算数为15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算15万元与上年相比,二年相等,主要原因是:主要是为了保障正常的教育教学工作。
十、关于政府采购支出情况说明
七台河技师学院2017采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年,七台河技师学院共有车辆6台,价值100万元以上设备0台/套。
十二、关于绩效评价情况说明
2017年技师学院绩效评价有教学运营费一个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算3985.73万元,部门项目支出60万元。
 
 第四部分   名词解释
七台河技师学院2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务(类)机构事务(款):反映本级财政部门的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、农林水事务(类)支出:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业等方面的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十三、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。