七台河职业学院2017年部门预算公开


 
 
七台河职业学院2017年部门预算公开
 
 
 
单位负责人:杜平 联系电话:0464-8687466
部门预算公开负责人:侯尔方 联系电话:0464-8687609
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财政局业务科室公章:
单位负责人签字:
 
 
公章:
 
 
 
 
 
 
 
七台河职业学院2017年部门预算及“三公”经费
情况说明
第一部分   单位基本情况
一、主要职责
1、学院始终以职业能力培养为主线,不断创新人才培养模式,提高人才培养质量,按市场需求设置特色专业,全力为学生建立科学合理的知识构架,切实增强学生的创业意识,为地方经济发展提供人才支撑。
2、加强师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质。对专业技术人员进行培养、考核、职称评骋、继续教育等。
3、加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、高尚的育人环境。
4、管理好学校的校产和设备,使用好学校的经费,努力改善学校的办学条件。给师生营造良好的学习和生活环境。
二、内设机构
七台河职业学院内设17个系、部、处(室),分别是:煤炭生产技术与环境安全系、电子与信息工程系、经济与建筑工程系、人文科学系、医疗卫生系、基础部、现代教育技术部、成人教育部、教务处、学生处、总务处、财务处、党政办公室、组织人事部、宣传部、纪检委、工会。

 
 
 
 
部门收支总表
单位名称:七台河职业学院   单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算 2661.02 一、一般公共服务  
二、政府性基金   二、外交  
三、国有资本经营收入   三、国防  
四、财政专户资金 1045 四、公共安全  
五、事业收入   五、教育 2867.23
六、事业单位经营收入   六、科学技术  
七、其他收入   七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业 683.01
    九、医疗卫生  
    十、节能环保  
    十一、城乡社区事务  
    十二、农林水事务  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 155.78
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
  收  入  总  计 3706.02    支    出    总    计 3706.02
 
 
部门收入总表
单位名称:七台河职业学院         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营收入 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
  合计 3706.02 2661.02     1045.    
205 教育支出 2867.23 1822.23     1045    
20502 普通教育 2867.23 1822.23     1045    
2050203 初中教育 2867.23 1822.23     1045    
208 社会保障和就业支出 683.01 683.01          
20805 行政事业单位离退休 683.01       683.01          
2080502 事业单位离退休 683.01 683.01          
221 住房保障支出 155.78 155.78          
22102 住房改革支出 155.78 155.78          
2210201 住房公积金 155.78 155.78          
 
 
 
 
 
 
部门支出总表
单位名称:七台河职业学院         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
  合计  3706.02 2637.84 1068.18      
205 教育支出 2867.23 1799.05 1068.18      
20502 普通教育 2867.23 1799.05 1068.18      
2050203 初中教育 2867.23 1799.05 1068.18      
208 社会保障和就业支出 683.01 683.01        
20805 行政事业单位离退休 683.01 683.01        
2080502 事业单位离退休 683.01 683.01        
221 住房保障支出 155.78 155.78        
22102 住房改革支出 155.78 155.78        
2210201 住房公积金 155.78 155.78        
 
 
 
 
 
 
财政拨款收支总表
单位名称:七台河职业学院                                              单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、经费拨款 2661.02 一、一般公共服务  
二、行政事业性收费    二、外交  
三、专项收入    三、国防  
四、国有资源有偿使用收入    四、公共安全  
五、其他非税收入    五、教育 1822.23
六、政府性基金收入   六、科学技术  
七、国有资本经营收入   七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业 683.01
    九、医疗卫生  
    十、节能环保  
    十一、城乡社区事务  
    十二、农林水事务  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土资源气象等支出  
    十九、住房保障支出 155.78
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    收  入  总  计 2661.02        支  出  总  计 2661.02
 
 
一般公共预算功能分类支出表
单位名称:七台河职业学院 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 备注
合计   2661.02  
205 教育支出 1822.23  
20502 普通教育 1822.23  
2050203 初中教育 1822.23  
208 社会保障和就业支出 683.01  
20805 行政事业单位离退休 683.01  
2080502 事业单位离退休 683.01  
221 住房保障支出 155.78  
22102 住房改革支出 155.78  
2210201 住房公积金 155.78  
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算经济分类支出表
单位名称:七台河职业学院   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 基本工资 612.89
  津贴补贴 685.29
  年终一次性奖金 108.18
  基本养老保险  
  失业保险  
  医疗保险 99.06
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品服务支出 办公费  
  水电费  
  办公用房取暖费 259.75
  公务用车运行维护费  
  个人交通费补贴  
  差旅费  
  培训费  
  公务接待费  
  福利费  
  通讯费  
  电梯费  
  邮寄费  
  职工体检费  
离退休公用支出 离退休公用支出  
职工住宅取暖费 职工住宅取暖费 32.07
对个人和家庭的补助支出 离休费 8.72
  退休费 674.29
  抚恤金  
  遗属生活补助 0.64
  托儿费 0.81
  独生子女费 0.37
  住房公积金 155.78
  其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出  ----------- 23.18
合       计 2661.02
 
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:七台河职业学院   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
     
     
     
     
 
注:本单位无政府性基金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:七台河职业学院   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 基本工资  
  津贴补贴  
  年终一次性奖金  
  基本养老保险  
  失业保险  
  医疗保险  
  其他工资福利支出  
按定额管理的商品服务支出 办公费  
  水电费  
  办公用房取暖费  
  公务用车运行维护费  
  差旅费  
  培训费  
  公务接待费  
  福利费  
  通讯费  
  电梯费  
  邮寄费  
  职工体检费  
离退休公用支出 离退休公用支出  
职工住宅取暖费 职工住宅取暖费  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
  退休费  
  抚恤金  
  遗属生活补助  
  托儿费  
  独生子女费  
  住房公积金  
  其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出  ------------  
合       计  
注:本单位无政府性基金支出
 
“三公”经费支出表
单位名称:七台河职业学院   单位:万元
  预算安排数 备  注
合  计 18.00  
因公出国(境)经费 0  
公务接待费 0  
公务用车购置及运行维护费 18.00  
   其中:公务用车运行维护费 18.00  
   公务用车购置 0  
 
 
注:本单位无“三公”经费支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:七台河职业学院2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则,七台河职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入2661.02万元;财政专户资金1045万元。支出包括:教育支出2867.23万元、社会保障和就业支出683.01万元、住房保障支出155.78万元。七台河职业学院2017年收支总预算3706.02万元。
二、关于部门收入总表的说明
七台河职业学院2017年收入预算3706.02万元,其中:一般公共预算收入2661.02万元,财政专户资金1045万元。
三、关于部门支出总表的说明
七台河职业学院2017年支出预算3706.02万元,其中:基本支出2637.84万元,占总支出的71%;项目支出1068.18万元,占总支出的29%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
七台河职业学院2017年财政拨款收支总预算2661.02万元。收入包括:经费拨款2661.02万元。支出包括:教育支出1822.23万元、社会保障和就业支出683.01万元、住房保障支出155.78万元。
 
 
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。七台河职业学院2017年一般公共预算当年拨款2661.02万元,比上年执行数增加6.84万元,增长0.99%。主要原因是:2017年工资上涨而使住房公积金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出1822.23万元,占总支出的68%;社会保障和就业支出683.01万元,占总支出的25%;住房保障支出155.78万元,占总支出的0.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 2017年一般公共预算中教育支出年预算数为1822.23万元,比上年执行数增加5.29万元,增长0.99%。主要原因是:2017年学生实习实训费略有增加。
   2、2017年一般公共预算中社会保障和就业支出的年预算数为683.01万元,比上年执行数减少1.9万元,减幅0.99%。
   3、2017年一般公共预算中住房保障支出的年预算数为155.78万元,比上年执行数增加3.44万元,增长0.97%。主要原因是:2017年在职教师工资增加。
 
 
 
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七台河职业学院2017年一般公共预算基本支出2637.82万元,其中:工资福利支出1505.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、医疗保险、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出291.82万元,主要包括办公用房取暖费259.75万元,职工住宅取暖费32.07。对个人和家庭补助支出840.6万元,主要包括:退休费、抚恤金、遗属生活补助、托儿费、独生子女费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出23.18万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
七台河职业学院是财政全额拨款的事业单位,无政府性基金预算,故本表无数据。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
七台河职业学院是财政全额拨款的事业单位,无政府性基金预算,故本表无数据。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
七台河职业学院2017年“三公”经费预算数为18万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18万元,公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算与上年相比,数据无变化。
十、机关运行经费安排情况说明
七台河职业学院属事业单位,故本表无数据。
十一、关于政府采购支出情况说明
2017年七台河职业学院列采购预算194.5万元,其中补充学校运行经费10万元,校舍维修40万元,办公费25万元,印刷费18万元,实习实训费90万元,校园网络运行费用11.5万元。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年,七台河职业学院共有车辆7台,价值100万元以上设备8台/套。
十三、关于绩效评价情况说明
2017年七台河职业学院13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算672.5万元,其中培训费30万元、学校运行经费10万元,校舍维修40万元,校园网络运行费用11.5万元,差旅费100万元,印刷费18万元,办公费25万元,车辆运行经费18万元,实习实训费90万元,外聘教师讲课费80万元,招生宣讲费160万元,目标考核90万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分   名词解释
七台河市第三中学2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
4、事业单位经营收入:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
6、行政性收费:指纳入预算内管理的行政事业性收费按规定缴入国库后,由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
7、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
8、其他收入:指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
9、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。
10、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
11、用事业基金弥补收支差额:指用单位的结余(不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。
12、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
21、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
22、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。