2015年度职业学院预算公开

七台河职业学院2015年部门预算及“三公”
经费情况说明
 
 
第一部分   单位基本情况
一、主要职责
(一)负责研究拟定全院发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   (二)负责研究拟定学院发展规划和年度计划,并组织实施。 
   (三)负责管理和指导全院各层次教育教学工作;确保完成各层次教育任务。
   (四)负责管理学院教育经费,执行学院财务管理制度。
   (五)负责和指导学院教职工的思想政治工作规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
  (六)完成市委市政府、省高校工委及教育厅交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述职责,七台河职业学院内设17个系、部、处(室),分别是:煤炭生产技术与环境安全系、电子与信息工程系、经济与建筑工程系、人文科学系、医疗卫生系、基础部、现代教育技术部、成人教育部、教务处、学生处、总务处、财务处、党政办公室、组织人事部、宣传部、纪检委、工会。
 
第二部分:各类预算收支表
           
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 20,336,734.46 一、一般公共服务 0.00
二、财政专户资金 11,189,900.00 二、外交 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 四、公共安全 0.00
五、其他收入 0.00 五、教育 25,030,236.92
    六、科学技术 0.00
    七、文化体育与传媒 0.00
    八、社会保障和就业 5,398,211.52
    九、医疗卫生 0.00
    十、节能环保 0.00
    十一、城乡社区事务 0.00
    十二、农林水事务 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探电力信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土资源气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 1,098,186.02
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、预备费 0.00
    二十二、国债还本付息支出 0.00
    二十三、其他支出 0.00
    二十四、转移性支出 0.00
       
    收  入  总  计 31,526,634.46     支 出 总 计 31,526,634.46
公共预算收支
单位名称:七台河市职业学院                                              单位:元
 
 
一般公共预算功能分支出表
单位名称:七台河市职业学院                                                单位:元
科目编码 科目名称 预算数
** ** *
合计   20,336,734.46
205 教育支出 13,840,336.92
20503 职业教育 13,840,336.92
2050305 高等职业教育 13,840,336.92
208 社会保障和就业支出 5,398,211.52
20805 行政事业单位离退休 5,398,211.52
2080502 事业单位离退休 5,398,211.52
221 住房保障支出 1,098,186.02
22102 住房改革支出 1,098,186.02
2210201 住房公积金 1,098,186.02
 
一般公共预经济支出表
单位名称:七台河市职业学院                                                单位:元
类级科目 款级科目 预算数
** ** **
工资福利支出 基本工资 2,930,184.00
  津贴补贴 6,221,366.16
  年终一次性奖金 762,629.18
  基本养老保险 0.00
  失业保险 0.00
  医疗保险 727,488.08
  其他工资福利支出 0.00
按定额管理的商品服务支出 办公费 0.00
  水电费 0.00
  办公用房取暖费 2,597,467.50
  公务用车运行维护费 0.00
  差旅费 0.00
  培训费 0.00
  公务接待费 0.00
  福利费 0.00
  通讯费 0.00
  电梯费 0.00
  邮寄费 0.00
  职工体检费 0.00
离退休公用支出 离退休公用支出 0.00
职工住宅取暖费 职工住宅取暖费 358,182.00
对个人和家庭的补助支出 离休费 73,636.20
  退休费 5,324,575.32
  抚恤金 0.00
  遗属生活补助 4,560.00
  托儿费 10,500.00
  独生子女费 3,960.00
  住房公积金 1,098,186.02
  其他对个人和家庭的补助支出 0.00
项目支出  ------------ 224,000.00
合       计 20,336,734.46
政府性基金预算支出表
单位名称:七台河市职业学院                                                单位:元
科目编码 科目名称 预算数
* * *
     
 “三公”经费财款支出表
单位名称:七台河市职业学院                                                单位:元
  预算安排数 备  注
合  计 180,000.00  
因公出国(境)经费 0.00  
公务接待费 0.00  
公务用车购置及运行维护费 180,000.00  
   其中:公务用车运行维护费 180,000.00  
   公务用车购置 0.00  
 
第三部分   七台河职业学院2015年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于公共预算收支总表的说明
七台河职业学院2015年收支总预算3152.66万元,比上年预算安排同比增加13.33%。主要是学生数量增加,财政专项资金增加。
预算总收入3152.66万元,其中:财政拨款收入2033.67万元,同比增加6.93%;事业收入1118.99万元,比2014年预算增长238.99万元。
预算总支出3152.66万元,其中:教育支出2503.02万元,同比增加31.62%;社会保障和就业支出539.82万元,同比增长9.77%;住房保障支出109.82万元,同比增长2.66%。
二、关于公共预算财政拨款支出表的说明
七台河职业学院2015年公共预算财政拨款支出预算总计2033.67万元,比上年预算安排同比增长6.93%。主要是财政专项资金增加(如:体育场建设)。 
教育支出(类)工资、取暖、助学贷款、设备购置(款)预算1384.03万元,同比增长6.22%;
社会保障和就业支出539.82万元,同比增长9.77%;
住房保障支出109.82万元,同比增长2.66%。
三、关于政府性基金预算支出表的说明
七台河职业学院2015年度不使用政府性基金,故本表无数据。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
七台河职业学院2015年度“三公”经费支出18万元,由财政专户资金支出。
 
 
第四部分  名词解释
1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
3.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。