2015年度技师学院预算公开

七台河技师学院2015年部门预算及“三公”
经费情况说明
 
第一部分   单位基本情况
一、主要职责
(一)负责研究拟定全院发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   (二)负责研究拟定学院发展规划和年度计划,并组织实施。 
   (三)负责管理和指导全院各层次教育教学工作;确保完成各层次教育任务。
   (四)负责管理学院教育经费,执行学院财务管理制度。
   (五)负责和指导学院教职工的思想政治工作规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
  (六)完成市委市政府、省人社厅交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述职责,七台河技师学院内设17个系、部、处(室),分别是:电器工程系、涉农服务系、实习生产处、职业培训处、职业技能鉴定处、教务处、基础教研督导处、招生就业处、总务处、财务审计处、党政办公室、保卫处、工会、学生处(团委合署)、组织宣传部(人事处合署)、纪检监察处、建筑工程系。
 
第二部分:各类预算收支表
公共预算收支
单位名称:七台河市技师学院                                                 单位:元
收      入 支      出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、财政拨款收入 27,939,455.70 一、一般公共服务 0.00  
二、财政专户资金 1,255,800.00 二、外交 0.00  
三、事业收入 0.00 三、国防 0.00  
四、事业单位经营收入 0.00 四、公共安全 0.00  
五、其他收入 0.00 五、教育 21,866,170.81  
    六、科学技术 0.00  
    七、文化体育与传媒 0.00  
    八、社会保障和就业 5,719,250.28  
    九、医疗卫生 0.00  
    十、节能环保 0.00  
    十一、城乡社区事务 0.00  
    十二、农林水事务 0.00  
    十三、交通运输支出 0.00  
    十四、资源勘探电力信息等支出 0.00  
    十五、商业服务业等支出 0.00  
    十六、金融支出 0.00  
    十七、援助其他地区支出 0.00  
    十八、国土资源气象等支出 0.00  
    十九、住房保障支出 1,609,834.61  
    二十、粮油物资储备支出 0.00  
    二十一、预备费 0.00  
    二十二、国债还本付息支出 0.00  
    二十三、其他支出 0.00  
    二十四、转移性支出 0.00  
         
收  入  总  计 29,195,255.70     支  出  总  计 29,195,255.70  
 
一般公共预算功能分支出表
单位名称:七台河市技师学院                                                 单位:元
科目编码 科目名称 预算数
** ** *
合计   27,939,455.70
205 教育支出 20,610,370.81
20503 职业教育 20,610,370.81
2050304 职业高中教育 20,610,370.81
208 社会保障和就业支出 5,719,250.28
20805 行政事业单位离退休 5,719,250.28
2080502 事业单位离退休 5,719,250.28
221 住房保障支出 1,609,834.61
22102 住房改革支出 1,609,834.61
2210201 住房公积金 1,609,834.61
 
一般公共预经济支出表
单位名称:七台河市技师学院                                                  单位:元
类级科目 款级科目 预算数
** ** **
工资福利支出 基本工资 4,412,661.60
  津贴补贴 9,002,626.80
  年终一次性奖金 1,117,940.70
  基本养老保险 0.00
  失业保险 0.00
  医疗保险 956,726.93
  其他工资福利支出 0.00
按定额管理的商品服务支出 办公费 0.00
  水电费 0.00
  办公用房取暖费 927,855.78
  公务用车运行维护费 0.00
  差旅费 0.00
  培训费 0.00
  公务接待费 0.00
  福利费 0.00
  通讯费 0.00
  电梯费 0.00
  邮寄费 0.00
  职工体检费 0.00
离退休公用支出 离退休公用支出 0.00
职工住宅取暖费 职工住宅取暖费 494,460.00
对个人和家庭的补助支出 离休费 0.00
  退休费 5,719,250.28
  抚恤金 0.00
  遗属生活补助 22,800.00
  托儿费 3,300.00
  独生子女费 4,200.00
  住房公积金 1,609,834.61
  其他对个人和家庭的补助支出 0.00
项目支出  ------------ 3,667,799.00
合       计 27,939,455.70
 
政府性基金预算支出表
单位名称:七台河市技师学院                                                  单位:元
科目编码 科目名称 预算数
* * *
     
 
三公”经费财款支出表
单位名称:七台河市技师学院                                                  单位:元
  预算安排数 备  注
合  计 150,000.00  
因公出国(境)经费 0.00  
公务接待费 0.00  
公务用车购置及运行维护费 150,000.00  
   其中:公务用车运行维护费 150,000.00  
   公务用车购置 0.00  
 
 
第三部分:七台河技师学院2015年部门预算及“三公”经费预算情况说明
 
  • 关于公共预算收支总表的说明
七台河技师学院2015年收支总预算2919.53万元,比上年预算安排同比增加6.62%。主要是财政补助资金增加。
  预算总收入2919.53万元,其中:财政拨款收入2793.95万元,同比增加9.18%;事业收入125.58万元,比2014年减少29.88%。
  预算总支出2919.53万元,其中:教育支出2186.62万元,同比增加5.37%;社会保障和就业支出571.93万元,同比增长12.57%;住房保障支出160.98万元,同比增长3.93%。
二、关于公共预算财政拨款支出表的说明
七台河技师学院2015年公共预算财政拨款支出预算总计2793.95万元,比上年预算安排同比增加9.18%。主要是基本建设专项资金增加和教师工资增长。
  教育支出(类)工资、取暖、助学贷款、设备购置(款)预算2061.03万元,同比增加9%;
社会保障和就业支出571.93万元,同比增长12.57%;
住房保障支出160.98万元,同比增长3.93%。
三、关于政府性基金预算支出表的说明
七台河技师学院2015年度不使用政府性基金,故本表无数据。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
七台河技师学院2015年度“三公”经费支出15万元,由财政专户资金支出。
 
 
第四部分  名词解释
1.财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
3.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。