七台河职业学院2016年部门预算公开


七台河职业学院2016年部门预算公开
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七台河职业学院2016年部门预算及“三公”经费情况说明
 
第一部分   单位基本情况
一、主要职责
(一)负责研究拟定全院发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)负责研究拟定学院发展规划和年度计划,并组织实施。 
(三)负责管理和指导全院各层次教育教学工作;确保完成各层次教育任务。
(四)负责管理学院教育经费,执行学院财务管理制度。
(五)负责和指导学院教职工的思想政治工作规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
 (六)完成市委市政府、省高校工委及教育厅交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述职责,七台河职业学院内设17个系、部、处(室),分别是:煤炭生产技术与环境安全系、电子与信息工程系、经济与建筑工程系、人文科学系、医疗卫生系、基础部、现代教育技术部、成人教育部、教务处、学生处、总务处、财务处、党政办公室、组织人事部、宣传部、纪检委、工会。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:七台河职业学院2016年部门预算表及“三公”经费预算表


     一般公共预算经济分类支出表





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:七台河职业学院 2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于公共预算收支总表的说明
七台河职业学院2016年收支总预算3814.18万元。比上年预算安排同比增加21%。主要是因为学生数量增加,财政专项资金增加。   
  预算总收入 3814.18万元,其中:财政拨款收入2654.18万元。
  预算总支出3814.18万元,其中:教育支出2976.94万元;社会保障和就业支出684.91万元;住房保障支出152.34万元……
二、关于公共预算功能分类支出表的说明
七台河职业学院2016年公共预算功能分类支出预算总2654.18万元,比上年预算安排同比增加31%。主要是因为财政专项资金增加(如,职业教育奖补资金增加)。
教育(类)支出预算1816.94万元,与2015年预算安排相比增加32%,主要是因为工资上调; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算684.91万元,与2015年预算安排相比增加27%,主要是因为工资上调;住房保障支出(类)住房改革支出(款)152.34万元,与2015年预算安排相比增加39%,主要是因为工资上调,…….
三、关于公共预算经济分类支出表的说明
七台河职业学院2016年公共预算经济分类支出预算总2654.18万元。工资福利支出1472.97万元,与2015年预算安排相比增加39%,主要是因为工资上调;按定额管理的商品服务支出259.75万元,与2015年预算安排相比增加0 %,主要是因为无变化;离退休公用支出      0元,与2015年预算安排相比增加0%,主要是因为无变化;职工住宅取暖费35.22万元,与2015年预算安排相比增加-2%,主要是因为在职人员减少;对个人和家庭的补助支出862.73元,项目支出23.52元,与2015年预算安排相比增加5%,主要是因为项目增加 。
四、关于政府性基金预算支出表的说明
本表无数据。
五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明
2016年度本单位“三公”经费财政拨款预算支出合计18万元,占部门总预算的1 %,其中:“因公出国(境)经费”预算安排0万元,与2015年预算安排相比无变化。“公务接待经费”预算安排0元,与2015年预算安排相比减少0%。“公务用车和运行维护费”预算安排 ,其中:“公车购置”0万元,与2015年度预算相比无变化。“公车运行维护费用”18万元,与2015年度预算相比下降0%。
公务用车维护费由事业收入财政专户资金支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
七台河职业学院2016年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务(类)机构事务(款):反映本级财政部门的支出。
三、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、农林水事务(类)支出:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业等方面的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。
九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十三、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。